财报速睇 | 西维斯健康 2026财年Q2营收1060.96亿美元，同比增长7.3%；归母净利润29.79亿美元，同比增长191.8%

华盛资讯8月5日讯，西维斯健康公布2026财年Q2业绩，公司Q2营收1060.96亿美元，同比增长7.3%，归母净利润29.79亿美元，同比增长191.8%。

一、财务数据表格（单位：美元）

二、财务数据分析

1、业绩亮点：

① 公司总营收同比增长7.3%至1060.96亿美元，增长动力来源于所有业务分部的收入增长。

② 归母净利润飙升191.8%至29.79亿美元，主要得益于调整后营业利润的增加以及去年同期不存在的8.33亿美元历史诉讼费用。

③ 医疗保健福利部门(Health Care Benefits)表现强劲，调整后营业利润同比大幅增长85.5%至24.26亿美元，主要受益于政府业务的改善以及去年同期不存在的4.71亿美元保费缺口准备金。

④ 核心的健康服务部门(Health Services)营收增长11.5%至517.95亿美元，受药品组合和品牌通胀推动；调整后营业利润也实现了10.0%的稳健增长，达到17.33亿美元。

⑤ 药房与消费者健康部门(Pharmacy & Consumer Wellness)的盈利能力增强，调整后营业利润同比增长10.2%至14.75亿美元，这主要归功于核心药房业务的实力以及对Rite Aid资产收购的贡献。

2、业绩不足：

① 医疗保健福利部门的会员总数同比下降2.6%，从去年同期的2670万减少至2600万，主要受商业保险会员流失的影响。

② 尽管医疗保健福利部门整体利润大增，但其商业保险业务(Commercial)的保费收入同比下降19.7%至66.25亿美元，主要原因是公司在2026年退出了个人交易平台业务。

③ 健康服务部门的利润率面临轻微压力，其调整后营业利润率从去年同期的3.4%微降至3.3%。

④ 药房与消费者健康部门的营收增长乏力，同比仅增长0.7%至338.16亿美元，主要受到某些药品的监管相关降价、近期仿制药上市和药房报销压力的负面影响。

⑤ 公司在展望中提到，尽管上调了全年指引，但鉴于持续的成本上升趋势和潜在的宏观经济逆风，对今年剩余时间仍持谨慎态度。

三、公司业务回顾

西维斯健康: 我们的同事每天都在全国各地的社区建立信任，为数百万客户、患者和会员简化医疗保健。随着我们各业务部门共同努力提供技术驱动的护理互动体验，我们继续保持强劲的业绩。我们独特地满足了客户最希望得到的需求：在他们期望的地点、时间和方式，以简单、互联和便捷的方式获得可负担的优质医疗保健。

四、回购情况

公司在报告中未披露回购情况。

五、分红及股息安排

根据财报，截至2026年6月30日的六个月内，公司支付了17.25亿美元的股息。

六、重要提示

公司宣布推出针对GLP-1药物的全面支持方案，涵盖旗下药房和MinuteClinic诊所，旨在帮助患者获取并持续使用此类治疗。此外，公司正在部署智能AI系统，以简化和优化其Aetna和CVS Caremark业务的呼叫中心互动，提升会员和供应商的体验。

七、公司业务展望及下季度业绩数据预期

西维斯健康: 我们将2026财年全年GAAP稀释后每股收益指引从6.24-6.44美元上调至6.84-7.04美元，调整后每股收益指引从7.30-7.50美元上调至7.90-8.10美元。同时，我们将全年运营现金流指引从至少95.00亿美元上调至至少115.00亿美元。这些调整反映了医疗保健福利部门以及药房与消费者健康部门的增长，但我们对今年余下时间仍持谨慎看法，以应对持续高企的成本趋势和潜在的宏观经济逆风。

八、公司简介

西维斯健康是一家领先的健康解决方案公司，致力于一次为一个人、一个家庭和一个社区简化医疗保健。截至2026年6月30日，公司拥有约9,000个零售药店、超过1,000个步入式和初级保健诊所，以及一个领先的药品福利管理机构，为约8700万计划成员提供服务。此外，公司通过广泛的健康保险产品及相关服务，为约3700万民众提供保障。其综合模型利用个性化、技术驱动的服务，将人们与更优质的健康联系起来，增加获得高质量护理的机会，提供更好的健康结果，并降低总体成本。

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