財報速睇 | Veracyte 2026財年Q3營收1.52億美元，同比增長15.1%；歸母淨利潤0.32億美元，同比增長64.6%

華盛資訊11月5日訊，Veracyte公佈2026財年Q3業績，公司Q3營收1.52億美元，同比增長15.1%，歸母淨利潤0.32億美元，同比增長64.6%。

一、財務數據表格（單位：美元）

二、財務數據分析

1、業績亮點：

① 總營業收入在本季度達到1.52億美元，同比增長15.1%，主要得益於檢測業務的強勁表現以及總檢測量同比增長15.0%至52,744次。

② 核心檢測業務表現突出，單季收入達到1.46億美元，同比增長14.6%，主要受到診斷檢測報告量同比增長13.0%至49,498次、平均售價提升以及往期回款增加的共同推動。

③ 歸母淨利潤在本季度錄得0.32億美元，同比大幅增長64.6%，淨利率同比提升6.3個百分點至20.8%，主要歸因於毛利的穩健增長以及收購Convergent帶來遞延所得税資產估值備抵釋放所產生的0.10億美元所得税收益。

④ 產品業務增長迅速，第三季度產品收入同比增長40.1%至0.05億美元，主要得益於國際市場上Prosigna乳腺癌體外診斷試劑盒銷量同比大增47.0%至3,246次。

⑤ 前九個月經營活動產生的現金流淨額達到1.21億美元，較去年同期的0.84億美元大幅增長44.9%，主要受前九個月歸母淨利潤同比暴增240.0%至0.86億美元的強勁驅動。

2、業績不足：

① 生物製藥及其他業務表現疲軟，本季度收入同比下降13.0%至0.01億美元（前九個月同比鋭減79.2%至0.02億美元），原因是受法國子公司Veracyte SAS重組程序影響，自2025年8月起停止了相關的生物製藥和合同研發製造服務。

② 研發費用在第三季度達到0.32億美元，同比激增101.0%，主要由於原計入一般及行政費用的0.07億美元軟件開發支出被重新直接劃歸至研發部門，以及人員擴充和推進IVD及CLIA檢測項目帶來的薪酬與直接研發投入增加。

③ 本季度營業利潤同比下降28.0%至0.17億美元，主要受總運營費用同比上升32.0%至0.91億美元（包含研發、銷售及行政開支的全面增長）的拖累。

④ 檢測業務營業成本在第三季度同比上升14.0%至0.38億美元，主要原因是客户服務費用（約0.02億美元）被直接劃入營業成本，同時為支持檢測量增長及新檢測項目推出而增加了人員配置和基礎設施建設投入。

⑤ 銷售和營銷費用在本季度達到0.29億美元，同比增長17.0%，主要是由於員工年度調薪、銷售團隊擴充，以及與新檢測項目推出和行業會議相關的直接營銷支出增加。

三、公司業務回顧

Veracyte: 我們在2026年第三季度及前九個月繼續致力於通過高價值的診斷洞察改善全球癌症患者的護理。報告期內，我們的核心收入主要來源於在美國通過CLIA認證實驗室提供的Decipher前列腺癌和Afirma甲狀腺癌等實驗室自建檢測（LDT），以及在國際市場上銷售的Prosigna乳腺癌體外診斷（IVD）試劑盒。得益於臨牀醫生對我們檢測產品採用率的持續提升，第三季度我們的總檢測量同比增長15.0%至52,744次，推動單季總營收同比增長15.1%至1.52億美元，前九個月總營收同比增長17.2%至4.41億美元。在戰略拓展方面，我們於2026年9月以1.78億美元的總對價完成了對分子診斷公司Convergent Genomics的收購，將其專注於膀胱癌微小殘留病灶（MRD）監測的UroAmp尿液基因組檢測平臺及專有尿液腫瘤DNA技術納入我們的開發組合中。此外，隨着TrueMRD在第二季度的推出，我們正積極推進將該平臺擴展至更多新適應症的研發工作，以將業務範圍從預后和預測進一步延伸至治療或手術干預后的監測領域。

四、回購情況

公司在報告中未披露回購情況。

五、分紅及股息安排

公司在報告中未披露分紅及股息安排。

六、重要提示

1、重大收購及或有對價：公司於2026年9月14日完成對Convergent Genomics的100%股權收購，總購買價格為1.78億美元（包含1.55億美元現金對價及公允價值為0.24億美元的或有對價負債）。根據協議，若達成特定報銷里程碑，公司未來最高需支付0.30億美元的里程碑現金付款，其中預計在未來12個月內達成的部分最高需支付0.10億美元。

2、專利侵權訴訟：公司於2025年5月及6月在得克薩斯州東區聯邦法院對Sonic Healthcare USA提起訴訟，指控其提供的ThyroSeq v3侵犯了公司與甲狀腺結節分子檢測相關的五項專利，尋求三倍賠償及禁令救濟。美國專利商標局已於2026年7月和10月批准了對其中兩項涉案專利的單方複審，雙方已於2026年10月26日提交簡易判決動議，陪審團審判目前定於明年第一季度進行。

七、公司業務展望及下季度業績數據預期

Veracyte: 我們預計未來將繼續從現有的營收中產生正向現金流，以支持實驗室運營、新產品研發、銷售推廣以及與業務增長相關的資本支出和租賃義務。在研發與業務拓展方面，我們將繼續加大對創新引擎的投資，重點支持TrueMRD平臺在更多新適應症上的開發與驗證、現有檢測產品（包括Decipher Prostate）的升級以及UroAmp平臺的開發，預計未來研發費用仍將保持在較高水平。隨着檢測量的進一步擴大、實驗室自動化流程的改進以及固定成本的槓桿效應，我們預計長期來看單次檢測成本將會下降；同時，一般及行政費用絕對值預計將隨基礎設施的擴建而增加，但佔總收入的比例將有所下降。此外，鑑於目前的盈利水平，我們預計在未來12個月內可能會有充分的積極證據支持釋放部分遞延所得税資產的估值備抵，從而在相應期間帶來所得税收益。

八、公司簡介

Veracyte, Inc. 是一家全球性的診斷公司，總部位於加利福尼亞州南舊金山，並在聖地亞哥、摩根山、得克薩斯州奧斯汀以及以色列海法設有運營機構。公司的使命是通過為臨牀醫生提供高價值的診斷洞察，幫助處於癌症診治關鍵時刻的患者進行診斷、預后、預測和治療決策，以及檢測疾病的復發。公司目前主要提供針對前列腺癌（Decipher Prostate）、甲狀腺癌（Afirma）、乳腺癌（Prosigna）和膀胱癌（Decipher Bladder及針對肌層浸潤性膀胱癌的TrueMRD）的檢測產品，並通過收購新增了基於尿液的UroAmp膀胱癌檢測平臺。Veracyte通過兩種互補的模式服務於全球市場：在美國本土，通過其CLIA認證的中心實驗室提供實驗室自建檢測（LDT）服務；在美國以外的國際市場，通過向當地實驗室和醫院分銷體外診斷（IVD）試劑盒（主要為Prosigna乳腺癌檢測）來為患者提供本地化檢測服務。

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