財報速睇 | 康沃系統2026財年Q2營收3.14億美元，同比增長11.4%；歸母淨利潤0.21億美元，同比下滑10.0%

華盛資訊7月30日訊，康沃系統公佈2026財年Q2業績，公司Q2營收3.14億美元，同比增長11.4%，歸母淨利潤0.21億美元，同比下滑10.0%。

一、財務數據表格（單位：美元）

二、財務數據分析

1、業績亮點：

① 訂閲業務增長強勁，總訂閲收入同比增長16.0%，達到2.67億美元，佔總收入的比重從去年同期的81.0%提升至85.0%，反映出公司向訂閲模式的轉型持續取得成功。

② SaaS業務表現尤為突出，收入同比增長39.0%，達到1.01億美元，主要得益於新老客户對公司雲託管解決方案的強勁需求和持續採納。

③ 公司國際市場業務拓展成果顯著，國際區域收入同比增長15.0%，達到1.27億美元，增速超過美洲地區的9.0%，顯示出公司在全球市場的競爭力增強。

④ 訂閲年度經常性收入（Subscription ARR）穩健增長，同比增長22.0%，達到10.54億美元，這為公司未來的收入穩定性提供了堅實基礎。

⑤ SaaS年度經常性收入（SaaS ARR）實現38.0%的高速增長，達到4.24億美元，表明客户對公司雲原生解決方案的採納趨勢正在加速。

2、業績不足：

① 公司淨利潤出現下滑，歸母淨利潤為0.21億美元，較去年同期的0.23億美元下降了10.0%，主要受運營費用增加及税率上升的影響。

② 運營成本顯著增加，其中銷售和營銷費用同比增長14.0%至1.40億美元，主要由於員工薪酬及銷售佣金增加；總務和行政費用也增長了13.0%，這共同擠壓了公司的利潤空間。

③ 傳統業務持續萎縮，永久性支持（Perpetual support）收入同比下降19.0%至0.26億美元，這與公司向訂閲模式轉型的戰略一致，但短期內對總收入造成了一定拖累。

④ 公司整體毛利率微降，從去年同期的82.0%下降至81.7%，儘管SaaS業務的毛利率有所提升，但未能完全抵消其他業務成本上升帶來的影響。

⑤ 有效税率（ETR）大幅攀升，從去年同期的12.6%急劇上升至34.4%，主要原因是美國與海外地區的盈利結構變化以及股權激勵相關的税務影響，對淨利潤造成了顯著的負面衝擊。

三、公司業務回顧

康沃系統: 我們是一家提供網絡彈性解決方案的供應商，旨在幫助企業在網絡威脅和攻擊日益增加的世界中保護、保障和恢復其數據、應用程序和身份系統。我們的產品提供網絡彈性，包括數據保護、網絡恢復、數據安全和治理，旨在實現客户的業務連續性。行業正被加速的數據增長、日益複雜的網絡攻擊、人工智能（AI）的快速採用以及混合、多雲、雲原生和軟件即服務（SaaS）環境的擴張所重塑，而我們的Commvault Cloud旨在幫助組織在任何地方安全、治理和恢復數據與工作負載。

四、回購情況

根據公司財報，董事會於2026年4月15日批准重新承諾現有的股票回購計劃，使可用額度達到2.50億美元。在截至2026年6月30日的三個月內，公司已回購了價值0.10億美元的普通股。截至2026年6月30日，該股票回購計劃下仍有2.40億美元的剩余額度可供使用。該回購計劃沒有到期日。

五、分紅及股息安排

公司在報告中未披露分紅及股息安排。

六、重要提示

公司目前面臨法律訴訟風險。在2026年5月和6月，公司及部分現任和前任高管被股東提起訴訟，指控其違反了聯邦證券法。此外，2026年5月，一項股東派生訴訟被提起，針對公司的某些高管和董事，指控其違反信託責任。目前這些訴訟的結果尚不確定，公司無法估計其潛在影響。

七、公司業務展望及下季度業績數據預期

康沃系統: 我們預計，隨着客户持續更新其基於期限的許可證、支持服務和SaaS產品，我們的訂閲安排將繼續產生收入。長期來看，我們預計將有更多收入通過間接分銷渠道產生。我們所處的行業持續受到數據加速增長、網絡攻擊日益複雜、人工智能（AI）迅速普及以及混合多雲環境擴張的重塑。我們的Commvault Cloud平臺旨在幫助組織保護、治理和恢復數據及工作負載，以應對這些趨勢。公司未在報告中提供具體的下季度業績數據預期。

八、公司簡介

康沃系統公司（Commvault Systems, Inc.）是一家領先的網絡彈性解決方案提供商，致力於幫助各類企業在面臨日益增長的網絡威脅和攻擊時，能夠有效地保護、保障並恢復其關鍵的數據、應用程序和身份系統。公司的核心產品Commvault Cloud平臺提供全面的網絡彈性能力，涵蓋數據保護、網絡恢復、數據安全和治理等多個方面，旨在確保客户業務的連續性和運營韌性。

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