財報速睇 | 怡安保險 2026財年Q2營收42.46億美元，同比增長2.2%；歸母淨利潤5.51億美元，同比下滑4.8%

華盛資訊7月29日訊，怡安保險公佈2026財年Q2業績，公司Q2營收42.46億美元，同比增長2.2%，歸母淨利潤5.51億美元，同比下滑4.8%。

一、財務數據表格（單位：美元）

二、財務數據分析

1、業績亮點：

① 公司總營收達到42.46億美元，同比增長2.2%，有機收入增長達到5.0%，主要得益於淨新業務的獲取和持續強勁的客户保留率。

② 核心業務商業風險解決方案（Commercial Risk Solutions）表現穩健，收入達22.95億美元，同比增長5.4%，主要由北美和EMEA（歐洲、中東和非洲）地區的淨新業務增長所驅動。

③ 健康解決方案（Health Solutions）業務收入實現8.18億美元，同比增長6.0%，核心健康與福利業務的強勁增長（尤其是在國際市場）是主要推動力。

④ 盈利能力有所提升，調整后營業利潤率從去年同期的28.2%增至28.9%，提升了70個基點，反映了公司在成本控制和規模化運營方面的成效。

⑤ 調整后每股收益（Adjusted EPS）從去年同期的3.49美元增至3.81美元，同比增長9.0%，顯示出強勁的盈利增長勢頭和資本管理效率。

2、業績不足：

① 歸母淨利潤為5.51億美元，同比下滑4.8%；攤薄后每股收益也從去年同期的2.66美元降至2.58美元，同比下降3.0%。

② 財富解決方案（Wealth Solutions）業務收入大幅下滑17.9%，從去年同期的5.19億美元降至4.26億美元，這主要是受到先前業務剝離的負面影響。

③ 經營活動產生的現金流顯著減少，同比下降30.1%至5.56億美元，自由現金流也同比大幅下降34.0%至4.83億美元，主要受到税務支付和營運資本變動的影響。

④ 其他一般費用（Other general expense）同比大幅增加32.0%至4.94億美元，主要原因是去年同期包含了非經常性的業務出售收益，而本期沒有此類收益。

⑤ 信息技術（Information technology）費用同比增長19.0%，達到1.62億美元，反映了公司在持續的技術項目上的投資增加，給成本控制帶來一定壓力。

三、公司業務回顧

怡安保險: 我們在本季度再次取得了強勁的業績表現，總收入達到42.46億美元，同比增長2.0%，有機收入增長5.0%。這一增長主要得益於淨新業務的拓展和持續強勁的客户保留率。風險資本（Risk Capital）業務收入增長5.0%至30.06億美元，而人力資本（Human Capital）業務收入則因業務剝離等因素下降4.0%至12.44億美元。我們通過執行Aon United戰略和3x3計劃，有效滿足了日益增長的客户需求。

四、回購情況

公司在本季度回購了190萬股A類普通股，總金額約為6.00億美元。截至2026年6月30日，公司股票回購計劃項下仍有約77.00億美元的剩余授權額度。

五、分紅及股息安排

在本季度，公司通過派發股息向股東回報了1.75億美元。

六、重要提示

公司在本季度繼續推進其「加速Aon United」重組計劃，產生了0.96億美元的相關費用，主要用於勞動力優化。此外，與收購NFP相關的整合成本為0.33億美元，這些成本主要涉及員工遣散、留任獎金以及系統整合等方面。

七、公司業務展望及下季度業績數據預期

怡安保險: 我們重申2026年全年的業績指引，預計有機收入將實現中個位數或更高的增長，調整后營業利潤率將擴大70至80個基點，並實現強勁的調整后每股收益增長和雙位數的自由現金流增長。我們對公司的戰略、前景以及為股東創造可持續長期價值的能力充滿信心。

八、公司簡介

怡安保險（Aon plc, NYSE: AON）致力於為世界各地的人們提供保護並豐富他們的生活，以更好的決策塑造未來。通過可行的分析洞察、全球整合的風險資本和人力資本專業知識以及本地化的解決方案，我們的同事為超過120個國家的客户提供清晰和信心，以做出更好的風險和人事決策，從而保護和發展他們的業務。

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