財報速睇 | 伊克賽爾服務 2026財年Q2營收5.95億美元，同比增長15.8%；歸母淨利潤0.65億美元，同比下滑1.5%

華盛資訊7月29日訊，伊克賽爾服務公佈2026財年Q2業績，公司Q2營收5.95億美元，同比增長15.8%，歸母淨利潤0.65億美元，同比下滑1.5%。

一、財務數據表格（單位：美元）

二、財務數據分析

1、業績亮點：

① 公司總營收實現穩健增長，同比增長15.6%至5.95億美元，主要得益於現有客户業務擴展貢獻了13.3%的增長，以及新客户贏單貢獻了2.6%的增長。

② 醫療保健與生命科學部門表現尤為突出，其營收同比增長22.0%至1.58億美元，成為增長最快的業務分部，主要受現有客户業務量增長21.0%的強勁推動。

③ 數據與AI主導的業務收入增長迅猛，從去年同期的2.79億美元增至3.63億美元，同比大幅增長30.0%，顯示出公司在人工智能和數據分析領域的戰略轉型取得了顯著成效。

④ 公司的盈利能力有所提升，毛利潤同比增長16.4%至2.26億美元，毛利率由37.7%提升至38.0%，增加了30個基點，原因是收入增長和運營效率的提高。

⑤ 國際增長市場部門同樣表現強勁，營收同比增長14.7%至1.05億美元，這主要得益於現有客户12.1%的業務擴張和新客户帶來的4.2%的增長，表明公司的全球化戰略正在穩步推進。

2、業績不足：

① 公司淨利潤出現下滑，歸母淨利潤同比下降2.3%至0.65億美元，主要原因是銷售、一般及行政費用大幅增加，以及其他收入大幅減少。

② 運營成本壓力顯著增大，銷售、一般及行政(SG&A)費用合計達到1.24億美元，同比增長25.4%，佔總營收的比例從19.2%上升至20.9%，主要因為員工成本上升、收購相關開支以及對AI能力的投資增加。

③ 其他收入淨額大幅縮水，從去年同期的0.06億美元驟降97.7%至今幾乎為零（0.00億美元），主要受到了與收購ITI Data相關的或有對價公允價值變動以及投資收益率下降的影響。

④ 數字化運營業務收入出現萎縮，該服務類型的收入從去年同期的2.36億美元小幅下降1.5%至2.32億美元，與數據及AI業務的高速增長形成對比。

⑤ 銀行、資本市場及多元化產業部門的毛利率承壓，同比下降了300個基點，財報解釋主要原因是部分現有客户的業務量有所減少，影響了該部門的盈利水平。

三、公司業務回顧

伊克賽爾服務: 我們是一家全球性的數據與人工智能（AI）公司，提供服務和解決方案以重塑客户的商業模式、驅動更優結果並快速解鎖增長。我們利用數據、AI和深厚的行業知識來改變企業，包括保險、醫療保健與生命科學、銀行與資本市場、零售、通信與媒體以及能源與基礎設施等行業的全球領先公司。近期，我們簽訂了收購AI模型訓練領域的領導者iMerit的協議，以進一步增強我們幫助企業從AI中獲得可衡量成果的能力。

四、回購情況

公司在2026年2月19日授權了一項價值5.00億美元的股票回購計劃。作為該計劃的一部分，公司於2026年3月16日簽訂了一份總額為1.25億美元的加速股票回購（ASR）協議，並已於5月13日完成最終結算。在截至2026年6月30日的三個月內，公司通過公開市場交易和ASR計劃共回購了142.6萬股股票，總耗資0.43億美元。在截至2026年6月30日的六個月內，公司累計回購了580.2萬股股票，總耗資1.79億美元。

五、分紅及股息安排

公司在報告中未披露分紅及股息安排。

六、重要提示

公司於2026年6月22日簽訂協議，將以1.70億美元的預付現金和未來兩年最高1.40億美元的激勵和盈利支付，收購AI模型訓練公司I Merit Inc.，該交易預計將於2026年第三季度完成。此外，公司目前正與印度税務當局就轉讓定價及相關所得税問題發生爭議，截至2026年6月30日，當局要求的總金額約為0.44億美元。

七、公司業務展望及下季度業績數據預期

伊克賽爾服務: 我們預計2026財年的總資本支出將在0.58億美元至0.62億美元之間，主要用於滿足增長需求，包括設施和基礎設施的增加，以及對技術應用、產品開發和其他數字技術的投資。同時，我們正在對其信貸協議進行再融資，預計將於2026年第三季度完成。

八、公司簡介

ExlService Holdings, Inc.是一家全球性的數據與人工智能（AI）公司，提供服務和解決方案以重塑客户的商業模式、驅動更優結果並快速解鎖增長。公司利用數據、AI和深厚的行業知識來改變企業，服務的客户包括保險、醫療保健與生命科學、銀行與資本市場、零售、通信與媒體以及能源與基礎設施等行業的全球領先公司。

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