財報速睇 | 康沃系統2026財年Q2營收3.14億美元，同比增長11.4%；歸母淨利潤0.21億美元，同比下滑10.0%

華盛資訊7月28日訊，康沃系統公佈2026財年Q2業績，公司Q2營收3.14億美元，同比增長11.4%，歸母淨利潤0.21億美元，同比下滑10.0%。

一、財務數據表格（單位：美元）

二、財務數據分析

1、業績亮點：

① 公司總營收實現穩健增長，達到3.14億美元，同比增長11.4%，顯示出公司整體業務的良好發展勢頭。

② 訂閲業務是增長的核心驅動力，其收入達到創紀錄的2.67億美元，同比增長16.0%，主要得益於市場對公司平臺化解決方案的持續需求。

③ SaaS業務表現尤為突出，其收入首次突破1億美元大關，達到1.01億美元，同比大幅增長39.0%，反映了公司雲戰略轉型的成功。

④ 公司盈利能力和現金流狀況顯著改善，本季度自由現金流達到0.51億美元，與去年同期的0.30億美元相比，實現了71.0%的強勁增長。

⑤ 核心訂閲業務的未來收入可見性增強，訂閲年化經常性收入（ARR）增至10.54億美元，同比增長22.0%，為未來業績奠定了堅實基礎。

2、業績不足：

① 公司淨利潤出現下滑，歸母淨利潤為0.21億美元，較去年同期的0.23億美元下降了10.0%，主要原因是所得税費用從0.03億美元大幅增加至0.11億美元。

② 傳統的永久支持（Perpetual support）業務持續萎縮，收入同比下降19.0%至0.25億美元，反映出市場向訂閲模式的轉變給舊有業務帶來壓力。

③ 公司的其他服務（Other services）收入出現下滑，同比減少7.0%至0.13億美元，可能表明諮詢和實施等非核心項目的需求有所減弱。

④ 儘管訂閲業務整體向好，但其中基於期限的許可（Term-based license）收入增長乏力，僅同比增長1.0%至1.10億美元，增長速度遠低於SaaS業務。

⑤ 公司整體毛利率略有下降，從去年同期的82.0%降至81.7%，主要原因在於基於期限的許可業務成本從0.02億美元激增至0.04億美元，成本增幅遠超收入增幅。

三、公司業務回顧

康沃系統: 我們的業績反映了我們每天從客户那里聽到的情況——他們正在接受我們支持人工智能的平臺來保護數據、管理訪問並進行乾淨、可信的恢復。憑藉強勁的增長和創紀錄的盈利能力，康沃系統在人工智能優先的世界中處於有利地位，可以繼續佔據市場份額。

四、回購情況

公司在本季度回購了約9.8萬股普通股，總耗資0.10億美元。

五、分紅及股息安排

公司在報告中未披露分紅及股息安排。

六、重要提示

公司宣佈與微軟達成一項為期多年的戰略合作伙伴關係，將康沃系統的人工智能和網絡彈性解決方案作為微軟Azure上的原生ISV服務提供。此外，公司正在執行重組計劃以優化成本結構，相關措施包括裁員、技術轉型和關閉部分辦公室，本季度產生重組費用約0.02億美元。

七、公司業務展望及下季度業績數據預期

康沃系統: 我們預計2027財年第二季度的訂閲收入將在2.64億美元至2.68億美元之間，非GAAP營業利潤率約為20%。對於整個2027財年，我們預計訂閲收入將在11.19億美元至11.29億美元之間，訂閲年化經常性收入（ARR）預計在12.00億美元至12.10億美元之間，非GAAP營業利潤率約為21%，並將約60%的自由現金流用於股票回購。

八、公司簡介

康沃系統（Commvault，納斯達克代碼：CVLT）是企業級統一數據恢復領域的領導者。在不斷演變的威脅環境中，康沃系統通過在一個雲原生、支持人工智能的平臺上統一數據安全、身份恢復和網絡恢復，讓客户隨時做好準備。客户信賴康沃系統進行最快、最完整的恢復——不僅是他們的數據，還有他們的整個業務。康沃系統專為代理式企業而構建，還使組織能夠安全地採用人工智能，同時防範人工智能驅動的威脅。

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