財報速睇 | Allegion 2026財年Q2營收11.52億美元，同比增長12.7%；歸母淨利潤1.85億美元，同比增長15.6%

華盛資訊7月23日訊，Allegion公佈2026財年Q2業績，公司Q2營收11.52億美元，同比增長12.7%，歸母淨利潤1.85億美元，同比增長15.6%。

一、財務數據表格（單位：美元）

二、財務數據分析

1、業績亮點：

① 公司總營收表現強勁，達到11.52億美元，較去年同期增長12.7%，主要得益於美洲地區的有機增長以及收購帶來的積極影響。

② 核心的美洲業務部門（Allegion Americas）實現了11.8%的收入增長至9.19億美元，有機增長率高達8.9%，受銷量增長和價格實現的雙重驅動。

③ 盈利能力有所提升，整體營業利潤率從去年同期的21.5%擴大至22.1%，調整后營業利潤率更是達到24.2%，主要歸功於有利的銷量槓桿以及價格與生產率的淨增長。

④ 每股收益（EPS）同比增長16.2%至2.15美元，調整后每股收益同比增長17.6%至2.40美元，為股東創造了良好回報。

⑤ 基於本季度的強勁表現，公司上調了2026年全年業績指引，預計全年總營收增長7.5%至8.5%，調整后每股收益預計在8.85美元至9.00美元之間，顯示了管理層對未來發展的信心。

2、業績不足：

① 國際業務部門（Allegion International）的內生增長乏力，有機收入同比下降1.2%，主要原因是歐洲核心市場的需求疲軟。

② 國際業務部門的盈利能力承壓，調整后營業利潤率同比下降70個基點至12.4%，主要受銷量下降和不利的定價與通脹因素影響。

③ 公司整體毛利率出現下滑，從去年同期的45.6%降至44.9%，表明銷售成本的增長速度超過了收入增長。

④ 年初至今的可用現金流同比減少0.15億美元至2.61億美元，主要原因是第二季度后期收入佔比較高導致應收賬款增加。

⑤ 其他支出淨額為0.02億美元，而去年同期為其他收入0.05億美元，對淨利潤產生負面影響，其中包括一筆0.04億美元的非現金養老金結算費用。

三、公司業務回顧

Allegion: 我們交付了一個強勁的季度，這得益於美洲地區的有機增長和利潤率擴張。本季度總營收為11.52億美元，淨利潤為1.85億美元。進入2026年下半年，我們看到美洲非住宅業務的持續強勁以及需求指標的積極勢頭。儘管一些歐洲市場的需求較弱，但我們的國際團隊正專注於執行和成本控制。

四、回購情況

在2026年第二季度，公司以約1.20億美元回購了約90萬股普通股。

五、分紅及股息安排

報告期內，公司支付了每股0.55美元的季度股息，總計約0.47億美元。

六、重要提示

公司本季度財報中包含一筆0.04億美元的非現金養老金結算費用，計入「其他支出」項。此外，公司更新的業績展望未包含潛在的IEEPA（國際緊急經濟權力法案）關税退款可能帶來的影響。

七、公司業務展望及下季度業績數據預期

Allegion: 我們將2026年全年的報告收入增長預期上調至7.5%至8.5%的範圍，有機收入增長預期上調至3.5%至4.5%的範圍。同時，我們將全年調整后每股收益（EPS）的預期上調至8.85至9.00美元的範圍，報告每股收益預計在7.95至8.10美元之間。我們繼續預計全年可用現金流將佔調整后淨收入的85%至95%。

八、公司簡介

Allegion（安朗傑，NYSE: ALLE）是一家全球領先的安全產品和解決方案提供商，致力於設計和製造創新的安防門禁解決方案，以保障人們在生活、學習、工作和社交場所的安全。公司擁有CISA®、Interflex®、LCN®、Schlage®、SimonsVoss®和Von Duprin®等領先品牌。其全面的硬件、軟件和電子解決方案產品組合銷往世界各地，涵蓋住宅和商用鎖具、閉門器和出門裝置、鋼門和門框、門禁控制和勞動力生產力系統。Allegion在2025年的收入為41.00億美元。

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