財報速睇 | Elastic N.V. 2026財年Q1營收4.50億美元，同比增長17.8%；歸母淨利潤0.08億美元，扭虧為盈

華盛資訊2月28日訊，Elastic N.V.公佈2026財年Q1業績，公司Q1營收4.50億美元，同比增長17.8%，歸母淨利潤0.08億美元，扭虧為盈。

一、財務數據表格（單位：美元）

二、財務數據分析

1、業績亮點：

① 公司整體營收實現穩健增長，本季度總營收達到4.50億美元，同比增長17.8%，主要得益於訂閲業務的強勁表現，其收入同比增長了18.9%。

② 盈利能力顯著改善，本季度實現淨利潤0.08億美元，成功扭虧為盈，而去年同期為淨虧損0.17億美元；同時，本季度實現營業利潤0.01億美元，也優於去年同期的營業虧損0.05億美元。

③ Elastic Cloud業務作為核心增長引擎，其收入同比增長21.1%至2.18億美元，佔總收入的比重從去年同期的47.1%提升至48.6%。

④ 訂閲業務的毛利率從去年同期的79.8%提升至80.9%，帶動公司整體毛利率由74.6%增至76.3%，主要原因是公司在雲基礎設施成本管理上實現了更高的效率。

⑤ 客户基礎和客户價值持續提升，年度合同價值（ACV）超過10萬美元的客户數量從去年同期的1460余家增長至1660余家，同時淨擴張率（Net Expansion Rate）維持在約112%的健康水平。

2、業績不足：

① 服務業務表現疲軟，該分部收入僅微增1.1%至0.24億美元，且毛利率為-3.9%，表明該業務仍處於虧損狀態，拖累了整體盈利表現。

② 運營成本持續攀升，研發費用同比增長22.2%至1.14億美元，銷售與市場費用同比增長15.0%至1.77億美元，成本控制仍面臨壓力。

③ 儘管本季度扭虧為盈，但從更長周期看，公司在截至2026年1月31日的九個月內仍錄得0.68億美元的淨虧損，尚未實現持續性盈利。

④ 其他收入項目出現下滑，本季度其他淨收入為0.12億美元，同比下降22.2%，主要原因是外匯兌換損失增加以及投資收益減少。

⑤ 公司服務成本高於收入，本季度服務成本為0.25億美元，超過了0.24億美元的收入，導致該業務分部產生毛虧損。公司表示將繼續投資該業務，短期內毛利率可能繼續波動或下降。

三、公司業務回顧

Elastic N.V.: 我們作為一家搜索AI公司，通過我們的平臺幫助客户將數據轉化為答案、行動和成果。我們提供三大核心解決方案：Elasticsearch、Elastic Observability和Elastic Security，這些方案既可作為雲服務，也可作為自管理軟件部署。我們的收入主要來自平臺訂閲，在截至2026年1月31日的九個月里，訂閲收入佔總收入的94%。本季度，我們的客户基礎持續擴大，年度合同價值超過10萬美元的客户數量從去年同期的1460余家增長到1660余家，淨擴張率約為112%，顯示出強勁的客户內部增長勢頭。

四、回購情況

公司董事會於2025年10月授權了一項總額高達5.00億美元的普通股回購計劃。截至2026年1月31日的九個月內，公司已通過公開市場交易回購了約380萬股普通股，總購買價為3.00億美元，加權平均價格為每股79.62美元。截至報告期末，該回購計劃下仍有2.00億美元的額度可供未來使用。

五、分紅及股息安排

公司在報告中未披露分紅及股息安排。

六、重要提示

公司披露了一項正在進行的證券集體訴訟（「In re Elastic N.V. Securities Litigation」），該訴訟於2025年2月提起，指控公司及其高管在特定時期內違反了證券法。公司已提交駁回動議，目前正等待法院裁決，並計劃積極為此案辯護。此外，公司在報告期內完成了兩項重要收購：於2025年10月以約0.43億美元收購了Conic AI Technology Limited (Jina AI)，並於2025年5月以約0.11億美元收購了Paladin Data Inc. (Keep)，旨在增強其AI搜索解決方案的能力。

七、公司業務展望及下季度業績數據預期

公司在報告中未披露業務展望及下季度業績數據預期。

八、公司簡介

Elastic N.V. 創建了Elastic Search AI平臺，這是一套功能強大的軟件產品，可以從任何來源、以任何格式提取和存儲數據，並對這些數據進行搜索、分析和可視化。開發者可以在該平臺之上構建應用，解決業務問題。公司在其平臺上內置了三種軟件解決方案：Elasticsearch、Elastic Observability和Elastic Security。公司的平臺及其解決方案旨在跨越混合雲、公有云或私有云以及多雲環境運行。

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