隨着人工智能知識中心交易不斷增長，eGain目標是2025年第三季度收入2100萬美元-2150萬美元

收益電話會議洞察：億康公司(納斯達克股票代碼：Egan)2025年第二季度

首席執行官阿舒羅伊宣佈收購了幾家新的企業客户，其中包括一家美國大型航空公司、一家全球娛樂公司和一家轉賬公司，這是受AI Knowledge Hub產品需求的推動。他強調，在過去六個月里，正在籌備中的七位數交易數量增加了一倍多，這是導致銷售周期延長的原因之一。

Roy描述了市場趨勢，如對知識集中化的日益關注，以及從客户服務擴展到員工和合作夥伴服務的更廣泛的用例。他強調了eGain AI代理的戰略重要性，這是一款新的全方位對話產品，有望在本季度推出。

首席財務官Eric Smit報告稱，AI Knowledge Hub ARR同比增長17%，並透露SaaS收入佔第二季度總收入的93%。他指出，由於產品改進和戰略合作伙伴關係，專業服務(PS)收入下降，促使2025財年PS收入目標減少200萬美元。

預計2025年第三季度收入指引在2100萬美元至2150萬美元之間，考慮到較短的季度和第二季度基於使用的收入600,000美元的非重現。

2025財年收入指引從9200萬美元至9300萬美元下調至8850萬美元至9000萬美元，反映出大型交易的銷售周期延長和PS收入減少。2025財年的非GAAP淨收入指引調整為410萬美元至470萬美元，或每股0.14美元至0.16美元。

該公司預計第三季度GAAP淨虧損在30萬美元到80萬美元之間，非GAAP淨收入預計在盈虧平衡到50萬美元之間。

2025年第二季度總收入為2240萬美元，同比下降6%，原因是去年失去了兩個大客户。SaaS毛利率穩定在78%，總毛利率為71%。

在研發投資增長21%的推動下，非GAAP運營成本同比增長9%，達到1470萬美元。非GAAP淨利潤為130萬美元，基本每股收益為0.05美元，稀釋后每股收益為0.04美元。

運營現金流總計640萬美元，季度末現金和現金等價物為7050萬美元。該公司在本季度以240萬美元的價格回購了約42.1萬股票。

AI知識客户的ARR同比增長17%，佔SaaS ARR總量的55%，較上年增長46%。

Craig-Hallum的Jeff Van Rhee詢問了PS收入指引的大幅減少以及人員配備是否有必要調整。首席執行官阿舒羅伊將這一減少歸因於產品增強和第三方合作伙伴關係，並強調這符合公司更快部署的戰略。

Van Rhee還詢問了這家美國航空公司客户的競爭格局。羅伊解釋説，這筆交易涉及整合多個知識系統，包括傳統解決方案和微軟CRM，以創建一個集中的平臺。

Roth Capital的理查德·巴爾德里質疑，市場上人工智能的困惑是否仍會影響銷售周期。羅伊指出，儘管新進入者不斷發出市場噪音，但企業仍在尋求集中化的知識中心來有效地運作人工智能。

分析師情緒略顯負面，關注的是對PS收入減少和大型交易銷售周期延長的擔憂。問題顯示出對實現人工智能投資和合作夥伴關係好處的時間表的懷疑。

管理層在事先準備好的講話中保持了自信的語氣，強調了在客户獲取和渠道增長方面的成就。然而，問答期間的迴應反映出防禦性，特別是在PS收入削減和競爭動態方面。

與上一季度相比，管理層的基調保持一致，儘管面臨短期挑戰，但強調長期機會。分析師本季度似乎更加謹慎，反映出對修正后的指引和市場不確定性的擔憂。

對2025財年收入的指引從9200萬至9300萬美元下調至8850萬至9000萬美元，而非公認會計准則的淨利潤指引也有所下調。相比之下，GAAP淨收入指引略有改善。

人工智能知識客户的ARR增長速度從第一季度的16%加快到第二季度的17%，AI知識ARR的份額同比大幅增長。

分析師的關注點從第一季度的新預訂量和RFP活動轉向大型交易銷售周期延長和PS收入減少的影響。

管理層的語氣仍然對人工智能驅動的增長持樂觀態度，但承認交易完成面臨挑戰。

由於加強了審查和審查流程，延長了大型戰略交易的銷售周期。

由於產品增強和合作夥伴關係，降低了2025財年的PS收入指導。

去年失去兩個大客户的集中度風險繼續影響收入表現。

EGain Corporation強調，在新的企業客户獲勝和對集中化知識解決方案的需求不斷增加的推動下，其人工智能知識中心業務增長強勁。然而，大型交易的銷售周期延長和專業服務收入減少導致2025財年收入指引下調。管理層仍然對人工智能知識市場的長期戰略機遇持樂觀態度，這得益於對產品創新和客户合作伙伴關係的持續投資。

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