SCHMID关于市场积极发展的最新动态，导致2026年前景乐观，而2025年和2024年仍将是低于预期的过渡年。

德国弗罗伊登施塔特，2025年11月17日（GLOBE NEWSWIRE）—— 2024财年和2025年第一季度，贸易政策的不确定性持续影响着客户的投资决策。与SCHMID产品和服务相关的市场在2025年第二季度实现了显著复苏。在先进封装、人工智能服务器以及军事和航天应用等领域技术含量高的产品推动下，我们预计2026年的销售增长将显著高于2024和2025财年。截至2025年11月中旬，仅机械设备业务的已签约订单就超过5300万欧元（不包括服务业务的订单），这为我们预期提供了有力支撑。

2024年未经审计的初步财务业绩更新

2024财年，SCHMID在中国的需求大幅疲软，这主要是由于贸易冲突加剧所致。这一情况导致SCHMID 2024年的销售额仅为约6100万欧元，调整后EBITDA约为0欧元。2024财年的（未经调整的）EBITDA（一项非国际财务报告准则财务指标，关于“非国际财务报告准则财务指标”的更多详情，请参见下文）受到以下几项特殊因素的影响：一方面，由于去SPAC流程，SCHMID此前已披露产生了一项IFRS 2会计费用，金额约为-7170万欧元。此外，与纳斯达克上市及相关SPAC解体交易相关的约670万欧元额外成本影响了我们2024年的EBITDA。另一方面，公司目前预计，电池部门（我们的储能业务）的初始合并收益将在2024年重新计入资产负债表，同时，同年出售电池部门多数股权给土耳其合资伙伴也会产生额外的解体影响；该交易的总影响约为2230万欧元的正面影响。综合来看，这导致2024财年未经调整的初步EBITDA约为-5600万欧元。

2024 年的财务数据为初步数据，未经审计，可能会根据 2024 财年审计的完成情况发生重大变化。

调整后的 2025 年展望及 SCHMID 财务状况更新

市场复苏的延迟（SCHMID的订单量直到2025年第二季度中期才受到影响）反映在我们对2025年的预期业绩中。我们现在预计2025财年全年销售额将显著高于2024年，在7200万欧元至7700万欧元之间，但低于我们在2024年12月发布的预期。我们预计2025财年全年未经调整的EBITDA约为销售额的15%，与我们在2024年12月发布的预期一致。目前对2025年销售额和EBITDA的预期受到客户在2025年初的观望态度的影响，这意味着由于订单交付周期，我们无法实现预期的销售额。 2025财年的EBITDA受到汇率影响，以及一项一次性影响，金额为500万欧元，该影响源于我们的大股东放弃追缴我们资产负债表上自2016年起对大股东的500万欧元财务负债，且无需支付任何对价或补偿，该豁免将于2025年9月生效。这项豁免是SCHMID财务负债重组的一部分，详情如下。

SCHMID一直在与投资者探讨2025年可能进行的股权或债权投资。2025年夏季，SCHMID与一位潜在的股权投资者就投资事宜进行了深入讨论。然而，由于该股权投资者所在国家监管机构于2025年9月的意外干预，其对SCHMID的投资计划被迫中止。因此，SCHMID于2025年第三季度启动了一项更广泛的融资计划，与多家投资者合作，这将使其财务负债大幅减少超过3000万欧元。此次减免涉及以下事项：(a) SCHMID Group NV 以每股 2.15 美元的价格向 XJ Harbour HK Limited 发行股份，总额超过 2600 万美元（即债务转股权）；(b) SCHMID Group NV 以每股 2.50 美元的价格向韩国债权人发行并转让股份（即也是债务转股权）；以及 (c) 我们的大股东无偿放弃 500 万欧元的财务负债。

除了成功完成这些交易，使我们的财务负债减少了3000多万欧元之外，我们目前正在与几家债权投资者就未来24个月至少数千万欧元的融资方案进行谈判，预计将在未来2-4周内完成。通过这项融资措施，SCHMID旨在获得必要的财务实力，以开展进一步的研发活动、支付已计提的IPO费用、为其增长提供充足的营运资金，以及进行战略并购活动。在任何潜在融资方案最终确定后，SCHMID计划完成其2024年财务报表，并以20-F表格的形式发布其2024财年年度报告。

“随着客户逐渐适应2025年中期关税带来的不确定性，我们看到增长预期得到了证实。我们扩展后的产品组合专门针对人工智能应用带来的技术挑战。与此同时，高科技应用领域的销量也在不断增长。这为SCHMID带来了超常增长的机会。与此同时，我们也在积极推行成本削减计划，以确保长期成功。”SCHMID首席执行官Christian Schmid表示。

2026年展望

基于我们目前对2026财年两位数增长的市场预期（较2025年增长）以及我们目前的订单情况，我们预计2026财年的销售收入将超过1亿欧元。考虑到这一销售水平，我们预计调整后EBITDA利润率将超过12%。

前瞻性声明

本新闻稿包含符合1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款定义的前瞻性陈述。诸如“预期”、“估计”、“预测”、“预算”、“预报”、“预计”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可以”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”等词语及类似表达旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括关于我们2025年和2026年财务展望、我们对未来业绩的预期以及某些商业活动的预期时间安排的陈述。诸多因素可能导致实际结果与本新闻稿中的陈述存在重大差异，包括：地缘政治事件（例如俄罗斯入侵乌克兰）、宏观经济趋势（例如通货膨胀、利率或关税的变化）或其他超出我们控制范围的事件，这些事件可能影响整体经济、我们的业务以及我们的客户和供应商的业务，包括供应链中断和成本增加；我们作为一家上市公司的运营历史有限；我们目前的大部分收入依赖于向少数客户的销售；供应链中断和成本增加；新产品上市可能出现意外延迟；我们拓展在欧洲和美国业务及市场份额的能力；竞争的影响；以及我们的技术可能存在未被发现的缺陷或错误的风险。其他可能影响我们财务业绩的风险和不确定性已列入我们于2024年5月15日向美国证券交易委员会（SEC）提交的20-F表格年度报告“第3项：关键信息 – 3.D. 风险因素”部分，该报告可在SEC网站www.sec.gov上查阅。我们将不时向SEC提交其他文件，其中也将包含更多信息。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于截至本新闻稿发布之日我们所掌握的信息，除适用法律另有规定外，我们不承担任何义务更新这些前瞻性陈述以反映其发布之日后发生的事件或情况。

非国际财务报告准则财务指标

除根据国际会计准则理事会（IASB）发布的《国际财务报告准则》（“IFRS”）确定的财务业绩外，我们还审核一些并非按照IFRS计算和列报的财务指标（“非IFRS财务指标”）。我们认为，这些非IFRS财务指标有助于评估我们的经营业绩。我们统称使用以下非IFRS财务信息来评估我们的持续经营活动，并用于内部规划和预测。我们认为，统称使用非IFRS财务信息可能对投资者有所帮助，因为它能提供与过往财务业绩的一致性和可比性，并有助于与其他公司进行比较。部分公司也使用类似的非GAAP财务信息来补充其IFRS或美国GAAP业绩。非IFRS财务信息仅供补充参考，不应被视为替代按照IFRS列报的财务信息，并且可能与其他公司使用的类似名称的非IFRS指标有所不同。上文提供了各项历史非国际财务报告准则（非IFRS）财务指标与其最直接可比的IFRS财务指标的调节表。由于某些项目（例如股权激励费用以及未来可能发生的其他成本和费用）存在不确定性和潜在波动性，我们无法在不付出不合理努力的情况下提供前瞻性非IFRS财务指标的调节表，因此未提供此类调节表。我们鼓励投资者查阅相关的IFRS财务指标以及这些非IFRS财务指标与其最直接可比的IFRS财务指标的调节表。

我们的非国际财务报告准则（IFRS）财务指标包括调整后EBITDA，其定义为扣除净财务收益、折旧和摊销（包括减值）以及特殊项目（包括因与Pegasus Digital Mobility Acquisition Corporation的业务合并而产生的IFRS 2费用）之前的期间净利润（亏损）。（未调整的）EBITDA也是一项非IFRS财务指标，公司将其定义为扣除利息、税项、折旧和摊销之前的期间收益。我们的管理团队通常会在对持续经营业绩的审查中排除特殊项目。特殊项目可能包括重大资产减值和注销、特殊会计费用以及我们认为不一定能反映持续经营活动收益的其他项目。

2024 年的财务数据为初步数据，未经审计，可能会根据 2024 财年审计的完成情况而有所变化。2024 财年的经审计财务报表将在公司 20-F 表格中公布。

关于 SCHMID

SCHMID是一家全球领先的高科技电子、光伏、玻璃和能源系统行业解决方案供应商，总部位于德国弗罗伊登施塔特。公司成立于1864年，如今在全球拥有800多名员工，并在德国和中国等多个地区设有技术中心和生产基地，以及遍布全球的销售和服务网点。集团致力于为包括电子、可再生能源和储能在内的多个行业开发定制化的设备和工艺解决方案。我们为基板、印刷电路板和其他电子元件制造提供的系统和工艺解决方案，确保了最高的技术水平、高良率、低生产成本，并在绿色生产过程中最大限度地提高效率、质量和可持续性。

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