财报速睇 | 詹姆斯哈迪 2026财年Q2营收14.75亿美元，同比增长63.9%；归母净利润1.04亿美元，同比增长66.6%

华盛资讯8月7日讯，詹姆斯哈迪公布2026财年Q2业绩，公司Q2营收14.75亿美元，同比增长63.9%，归母净利润1.04亿美元，同比增长66.6%。

一、财务数据表格（单位：美元）

二、财务数据分析

1、业绩亮点：

① 整体业绩强劲增长：公司总营收同比增长63.9%至14.75亿美元，归母净利润同比大幅增长66.6%至1.04亿美元，均超出市场预期。

② 核心业务表现卓越：Siding & Trim（外墙和装饰）部门净销售额同比增长34.0%至8.60亿美元，有机销售额增长20%，主要得益于纤维水泥产品的销量增长和有利的价格/产品组合。

③ 盈利能力显著提升：调整后EBITDA同比增长79%至4.22亿美元，调整后EBITDA利润率提升了2.3个百分点至28.6%，反映了公司运营效率和盈利能力的改善。

④ 国际市场增长稳健：欧洲及澳新地区均实现双位数收入增长，其中欧洲部门净销售额增长14.6%至1.56亿美元，EBITDA利润率大幅提升3.4个百分点至19.4%，显示出强大的区域增长动力。

⑤ 现金流状况大幅改善：季度自由现金流达到2.54亿美元，相比去年同期的1.04亿美元增长超过一倍，为公司提供了充足的资金支持，并有助于持续降低负债。

2、业绩不足：

① DR&A部门销售下滑：Deck, Rail & Accessories（露台、栏杆及配件）部门按备考基准计算的净销售额同比下降5%至3.05亿美元，主要原因是公司为使渠道库存与终端市场需求保持一致而主动减少了产量和发货量。

② DR&A部门录得经营亏损：受销售下滑和生产调整影响，Deck, Rail & Accessories部门本季度录得经营亏损0.03亿美元，对其整体盈利能力造成拖累。

③ 集团整体运营利润率承压：尽管收入大幅增长，但集团的整体营业利润率从去年同期的15.4%小幅下降至14.8%，降低了0.6个百分点。

④ 澳新地区利润率微降：澳大利亚和新西兰（ANZ）部门的EBITDA利润率为34.9%，同比下降了0.5个百分点，主要受燃料征费的利润稀释效应及研发费用分摊的影响。

⑤ 核心业务营业利润率略有下滑：Siding & Trim部门的营业利润率同比微降0.1个百分点至25.0%，原因是AZEK收购相关的费用和无形资产摊销抵消了有利的净定价和经营杠杆效应。

三、公司业务回顾

詹姆斯哈迪: 我们在第一季度实现了超出最初指导的销售额和调整后EBITDA。超越市场的表现主要得益于Siding & Trim业务强劲的两位数销售增长，这反映了我们增长计划的成功、对我们产品的潜在需求以及去年同期库存减少的基数效应。Deck, Rail & Accessories业务在渠道库存持续正常化的同时，实现了接近两位数的销售增长。此外，欧洲以及澳大利亚和新西兰地区均实现了两位数的收入增长。我们对销售计划在促进纤维水泥业务增长、复合材料转换以及销售和成本协同效应方面取得的积极成果感到鼓舞。

四、回购情况

公司在报告中未披露回购情况。

五、分红及股息安排

公司在报告中未披露分红及股息安排。

六、重要提示

公司在本季度确认了0.05亿美元的重组费用，与先前宣布关闭加州丰塔纳和南卡罗来纳州萨默维尔的工厂有关，预计此举将在2027财年产生约0.25亿美元的年化成本节约。此外，截至报告期末，公司资产负债表上仍有8.51亿美元的长期石棉相关负债。

七、公司业务展望及下季度业绩数据预期

詹姆斯哈迪: 我们正在上调全年指引，以反映我们卓越的执行力，同时继续对宏观经济环境保持保守规划。我们更新了2027财年全年指引，预计总净销售额将在55.64亿美元至57.23亿美元之间，调整后EBITDA将在15.36亿美元至16.25亿美元之间。对于2027财年第二季度，我们预计总净销售额为14.85亿美元至15.75亿美元，调整后EBITDA为4.20亿美元至4.55亿美元。

八、公司简介

詹姆斯哈迪工业公司是住宅外墙和户外生活解决方案的行业领导者，其产品组合包括纤维水泥、纤维石膏以及复合和PVC露台及栏杆产品。公司提供的产品以其美观、耐用和适应气候变化而设计，旗下拥有Hardie®、TimberTech®、AZEK® Exteriors、Versatex®、fermacell®和StruXure®等知名品牌。詹姆斯哈迪的产品遍布全球，主要在北美、欧洲、澳大利亚和新西兰进行营销和销售。

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