财报速睇 | 伊克赛尔服务 2026财年Q2营收5.95亿美元，同比增长15.8%；归母净利润0.65亿美元，同比下滑1.5%

华盛资讯7月29日讯，伊克赛尔服务公布2026财年Q2业绩，公司Q2营收5.95亿美元，同比增长15.8%，归母净利润0.65亿美元，同比下滑1.5%。

一、财务数据表格（单位：美元）

二、财务数据分析

1、业绩亮点：

① 公司总营收实现稳健增长，同比增长15.6%至5.95亿美元，主要得益于现有客户业务扩展贡献了13.3%的增长，以及新客户赢单贡献了2.6%的增长。

② 医疗保健与生命科学部门表现尤为突出，其营收同比增长22.0%至1.58亿美元，成为增长最快的业务分部，主要受现有客户业务量增长21.0%的强劲推动。

③ 数据与AI主导的业务收入增长迅猛，从去年同期的2.79亿美元增至3.63亿美元，同比大幅增长30.0%，显示出公司在人工智能和数据分析领域的战略转型取得了显著成效。

④ 公司的盈利能力有所提升，毛利润同比增长16.4%至2.26亿美元，毛利率由37.7%提升至38.0%，增加了30个基点，原因是收入增长和运营效率的提高。

⑤ 国际增长市场部门同样表现强劲，营收同比增长14.7%至1.05亿美元，这主要得益于现有客户12.1%的业务扩张和新客户带来的4.2%的增长，表明公司的全球化战略正在稳步推进。

2、业绩不足：

① 公司净利润出现下滑，归母净利润同比下降2.3%至0.65亿美元，主要原因是销售、一般及行政费用大幅增加，以及其他收入大幅减少。

② 运营成本压力显著增大，销售、一般及行政(SG&A)费用合计达到1.24亿美元，同比增长25.4%，占总营收的比例从19.2%上升至20.9%，主要因为员工成本上升、收购相关开支以及对AI能力的投资增加。

③ 其他收入净额大幅缩水，从去年同期的0.06亿美元骤降97.7%至今几乎为零（0.00亿美元），主要受到了与收购ITI Data相关的或有对价公允价值变动以及投资收益率下降的影响。

④ 数字化运营业务收入出现萎缩，该服务类型的收入从去年同期的2.36亿美元小幅下降1.5%至2.32亿美元，与数据及AI业务的高速增长形成对比。

⑤ 银行、资本市场及多元化产业部门的毛利率承压，同比下降了300个基点，财报解释主要原因是部分现有客户的业务量有所减少，影响了该部门的盈利水平。

三、公司业务回顾

伊克赛尔服务: 我们是一家全球性的数据与人工智能（AI）公司，提供服务和解决方案以重塑客户的商业模式、驱动更优结果并快速解锁增长。我们利用数据、AI和深厚的行业知识来改变企业，包括保险、医疗保健与生命科学、银行与资本市场、零售、通信与媒体以及能源与基础设施等行业的全球领先公司。近期，我们签订了收购AI模型训练领域的领导者iMerit的协议，以进一步增强我们帮助企业从AI中获得可衡量成果的能力。

四、回购情况

公司在2026年2月19日授权了一项价值5.00亿美元的股票回购计划。作为该计划的一部分，公司于2026年3月16日签订了一份总额为1.25亿美元的加速股票回购（ASR）协议，并已于5月13日完成最终结算。在截至2026年6月30日的三个月内，公司通过公开市场交易和ASR计划共回购了142.6万股股票，总耗资0.43亿美元。在截至2026年6月30日的六个月内，公司累计回购了580.2万股股票，总耗资1.79亿美元。

五、分红及股息安排

公司在报告中未披露分红及股息安排。

六、重要提示

公司于2026年6月22日签订协议，将以1.70亿美元的预付现金和未来两年最高1.40亿美元的激励和盈利支付，收购AI模型训练公司I Merit Inc.，该交易预计将于2026年第三季度完成。此外，公司目前正与印度税务当局就转让定价及相关所得税问题发生争议，截至2026年6月30日，当局要求的总金额约为0.44亿美元。

七、公司业务展望及下季度业绩数据预期

伊克赛尔服务: 我们预计2026财年的总资本支出将在0.58亿美元至0.62亿美元之间，主要用于满足增长需求，包括设施和基础设施的增加，以及对技术应用、产品开发和其他数字技术的投资。同时，我们正在对其信贷协议进行再融资，预计将于2026年第三季度完成。

八、公司简介

ExlService Holdings, Inc.是一家全球性的数据与人工智能（AI）公司，提供服务和解决方案以重塑客户的商业模式、驱动更优结果并快速解锁增长。公司利用数据、AI和深厚的行业知识来改变企业，服务的客户包括保险、医疗保健与生命科学、银行与资本市场、零售、通信与媒体以及能源与基础设施等行业的全球领先公司。

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