财报速睇 | 伊利诺伊机械 2026财年Q2营收43.01亿美元，同比增长6.1%；归母净利润8.15亿美元，同比增长7.9%

华盛资讯7月28日讯，伊利诺伊机械公布2026财年Q2业绩，公司Q2营收43.01亿美元，同比增长6.1%，归母净利润8.15亿美元，同比增长7.9%。

一、财务数据表格（单位：美元）

二、财务数据分析

1、业绩亮点：

① 总营收实现稳健增长，达到43.01亿美元，同比增长6.1%，主要得益于4.5%的强劲内生性增长。

② 盈利能力创历史新高，本季度营业利润同比增长7.4%至11.47亿美元，营业利润率从去年同期的26.3%扩大至26.7%。

③ 资本设备相关业务板块表现出色，其中焊接部门（Welding）内生性增长高达13.9%，测试测量与电子部门（Test & Measurement and Electronics）也实现了10.0%的双位数内生增长。

④ 自由现金流大幅增长41.0%，从去年同期的4.49亿美元增至6.31亿美元，显示了公司强大的现金生成能力。

⑤ 聚合物与流体部门（Polymers & Fluids）业绩表现强劲，实现了7.3%的内生性增长，总收入达到4.76亿美元。

2、业绩不足：

① 汽车原始设备制造商（Automotive OEM）部门表现疲软，内生性收入同比下降0.4%。

② 食品设备部门（Food Equipment）增长停滞，本季度内生性增长率为0%，显示出市场需求可能放缓。

③ 部分核心业务利润率承压，尽管焊接部门收入增长强劲，但其营业利润率却因可变利润和管理费用成本变化而下降了70个基点。

④ 特种产品部门（Specialty Products）的盈利能力有所下滑，其营业利润率同比减少了110个基点。

⑤ 食品设备部门同样面临利润率挑战，其营业利润率同比下降了60个基点。

三、公司业务回顾

伊利诺伊机械: 我们团队在第二季度交付了强劲的运营和财务业绩，亮点包括4.5%的内生性增长，26.7%的营业利润率，以及GAAP每股收益增长10.1%至2.84美元。我们的业绩反映了资本支出相关业务的显著加速，其中焊接、测试测量与电子部门实现了双位数的内生性增长，同时聚合物与流体部门也表现强劲。随着我们推进企业战略重点，我们仍然处于有利地位，能够通过“客户回归创新”为收入增长做出更大贡献，从而推动持续、超越市场的内生性增长，同时进一步扩大盈利能力和利润率。

四、回购情况

在本季度，公司通过股票回购向股东返还了7.50亿美元。公司预计2026财年全年将回购约15.00亿美元的自身股份。

五、分红及股息安排

财报显示，本季度已支付的每股现金股息为1.61美元，高于去年同期的1.50美元。公司在本季度通过股息和股票回购向股东返还了超过12.00亿美元。

六、重要提示

公司在财报中提示，未来的业绩可能受到全球供应链挑战、通货膨胀（包括原材料通胀）、利率上升及关税等因素的重大影响。本季度，尽管价格上涨在金额上超过了原材料成本的增加，但价格调整与通胀之间的时间差对利润率造成了轻微的稀释影响。

七、公司业务展望及下季度业绩数据预期

伊利诺伊机械: 我们将2026财年全年的GAAP每股收益指引上调至11.35至11.55美元的新区间，中点增长9%。基于当前的需求水平和外汇汇率，我们将收入增长指引上调至4%至5%的新范围，内生性增长指引上调至3%至4%。预计营业利润率将在26.5%至27.5%之间，其中企业战略举措将贡献超过100个基点。我们预计自由现金流将超过净收入的100%，并计划回购约15.00亿美元的公司股票。

八、公司简介

伊利诺伊机械（ITW）是一家位列财富300强的全球多元化工业制造领导者，2025年营收达160.00亿美元。公司旗下七个行业领先的业务部门利用独特的ITW业务模式，在需要高度创新和以客户为中心的解决方案的市场中，以一流的利润率和回报率推动稳健增长。ITW在全球拥有约43,000名敬业的员工，他们在公司分散化和富有创业精神的文化中茁壮成长。

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