财报速睇 | Repligen 2026财年Q2营收2.04亿美元，同比增长12.1%；归母净利润0.05亿美元，同比下滑66.7%

华盛资讯7月28日讯，Repligen公布2026财年Q2业绩，公司Q2营收2.04亿美元，同比增长12.1%，归母净利润0.05亿美元，同比下滑66.7%。

一、财务数据表格（单位：美元）

二、财务数据分析

1、业绩亮点：

① 第二季度总营收实现稳健增长，达到2.04亿美元，同比增长12.1%，有机增长率更是达到13.0%，主要得益于公司产品组合的实力、多样化以及严谨的执行力。

② 调整后运营利润表现强劲，从去年同期的0.22亿美元大幅增长55.1%至0.34亿美元，显示出公司在剔除一次性项目后核心盈利能力的显著提升。

③ 盈利能力有所改善，GAAP毛利率由去年同期的51.0%提升至53.9%，调整后EBITDA利润率也从17.6%增至21.4%，反映了公司在成本控制和运营效率方面的进步。

④ 调整后每股收益（EPS）同比增长45.9%，从去年同期的0.37美元增至0.54美元，为股东创造了更高的价值。

⑤ 公司宣布达成收购BioLife Solutions的最终协议，此项战略举措旨在加强公司在细胞治疗领域的领导地位，预计将对未来的营收增长、利润率和调整后每股收益产生增值效应。

2、业绩不足：

① GAAP净利润大幅下滑，从去年同期的0.15亿美元骤降66.7%至0.05亿美元，主要原因是所得税费用从0.03亿美元急剧增加至0.09亿美元，以及或有对价公允价值变动带来了0.02亿美元的费用。

② 受净利润下滑影响，GAAP摊薄后每股收益从去年同期的0.26美元下降65.4%至0.09美元，侵蚀了股东的会计回报。

③ GAAP营业利润率出现收窄，由去年同期的7.6%下降至6.8%。尽管收入增长，但营业利润基本持平（约为0.14亿美元），表明GAAP基础下的成本增长速度超过了收入增速。

④ 公司资产负债表显示库存水平有所上升，存货净额从2025年底的1.70亿美元增长9.5%至2026年6月30日的1.87亿美元，这可能对未来的现金流和利润率构成潜在压力。

⑤ 公司在本季度确认了0.03亿美元的重组活动及其他费用，这些费用与简化全球制造布局和调整劳动力结构有关，虽然旨在实现长期增长，但短期内对当期盈利造成了负面影响。

三、公司业务回顾

Repligen: 我们很高兴在第二季度实现了13.0%的有机增长，这反映了业务的持续加速和超越市场的表现。第一季度强劲的订单势头延续到了第二季度，上半年的优异业绩和对下半年的更清晰展望，使我们有信心提高全年业绩指引。此外，我们宣布了收购BioLife Solutions的最终协议，这是公司发展历程中的一个重要里程碑，我们相信这将加速我们在细胞治疗领域的领导地位。

四、回购情况

公司在报告中未披露回购情况。

五、分红及股息安排

公司在报告中未披露分红及股息安排。

六、重要提示

1. 公司宣布已达成收购BioLife Solutions的最终协议，此举旨在通过整合一个差异化且客户粘性强的耗材平台，来巩固其在细胞治疗领域的领导地位。

2. 公司正在进行重组活动，包括简化全球制造网络和调整员工结构以支持长期增长，本季度因此产生了0.03亿美元的相关费用。

七、公司业务展望及下季度业绩数据预期

Repligen: 我们将2026财年全年的财务指引上调，以反映上半年的强劲表现和对未来的信心。我们目前预计全年总营收将在8.13亿美元至8.35亿美元之间，对应的报告增长率为10%至13%，有机增长率指引上调至10.5%至13.5%。调整后营业利润预计在1.28亿美元至1.34亿美元之间，调整后净利润预计为1.16亿美元至1.19亿美元，调整后摊薄每股收益上调至2.03美元至2.09美元。

八、公司简介

Repligen Corporation是一家全球性的生命科学公司，致力于开发和商业化高度创新的生物加工技术和系统，以提高生物药品制造过程的效率。我们为所服务的客户“激发生物加工领域的进步”，这些客户主要是全球的生物制药药物开发商和合同开发与制造组织（CDMOs）。我们的重点领域是过滤与流体管理、色谱、过程分析和蛋白质。公司总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，大部分生产基地在美国，其他关键基地分布在爱沙尼亚、德国、爱尔兰、荷兰和瑞典。

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