财报速睇 | Allegion 2026财年Q2营收11.52亿美元，同比增长12.7%；归母净利润1.85亿美元，同比增长15.6%

华盛资讯7月23日讯，Allegion公布2026财年Q2业绩，公司Q2营收11.52亿美元，同比增长12.7%，归母净利润1.85亿美元，同比增长15.6%。

一、财务数据表格（单位：美元）

二、财务数据分析

1、业绩亮点：

① 公司总营收表现强劲，达到11.52亿美元，较去年同期增长12.7%，主要得益于美洲地区的有机增长以及收购带来的积极影响。

② 核心的美洲业务部门（Allegion Americas）实现了11.8%的收入增长至9.19亿美元，有机增长率高达8.9%，受销量增长和价格实现的双重驱动。

③ 盈利能力有所提升，整体营业利润率从去年同期的21.5%扩大至22.1%，调整后营业利润率更是达到24.2%，主要归功于有利的销量杠杆以及价格与生产率的净增长。

④ 每股收益（EPS）同比增长16.2%至2.15美元，调整后每股收益同比增长17.6%至2.40美元，为股东创造了良好回报。

⑤ 基于本季度的强劲表现，公司上调了2026年全年业绩指引，预计全年总营收增长7.5%至8.5%，调整后每股收益预计在8.85美元至9.00美元之间，显示了管理层对未来发展的信心。

2、业绩不足：

① 国际业务部门（Allegion International）的内生增长乏力，有机收入同比下降1.2%，主要原因是欧洲核心市场的需求疲软。

② 国际业务部门的盈利能力承压，调整后营业利润率同比下降70个基点至12.4%，主要受销量下降和不利的定价与通胀因素影响。

③ 公司整体毛利率出现下滑，从去年同期的45.6%降至44.9%，表明销售成本的增长速度超过了收入增长。

④ 年初至今的可用现金流同比减少0.15亿美元至2.61亿美元，主要原因是第二季度后期收入占比较高导致应收账款增加。

⑤ 其他支出净额为0.02亿美元，而去年同期为其他收入0.05亿美元，对净利润产生负面影响，其中包括一笔0.04亿美元的非现金养老金结算费用。

三、公司业务回顾

Allegion: 我们交付了一个强劲的季度，这得益于美洲地区的有机增长和利润率扩张。本季度总营收为11.52亿美元，净利润为1.85亿美元。进入2026年下半年，我们看到美洲非住宅业务的持续强劲以及需求指标的积极势头。尽管一些欧洲市场的需求较弱，但我们的国际团队正专注于执行和成本控制。

四、回购情况

在2026年第二季度，公司以约1.20亿美元回购了约90万股普通股。

五、分红及股息安排

报告期内，公司支付了每股0.55美元的季度股息，总计约0.47亿美元。

六、重要提示

公司本季度财报中包含一笔0.04亿美元的非现金养老金结算费用，计入“其他支出”项。此外，公司更新的业绩展望未包含潜在的IEEPA（国际紧急经济权力法案）关税退款可能带来的影响。

七、公司业务展望及下季度业绩数据预期

Allegion: 我们将2026年全年的报告收入增长预期上调至7.5%至8.5%的范围，有机收入增长预期上调至3.5%至4.5%的范围。同时，我们将全年调整后每股收益（EPS）的预期上调至8.85至9.00美元的范围，报告每股收益预计在7.95至8.10美元之间。我们继续预计全年可用现金流将占调整后净收入的85%至95%。

八、公司简介

Allegion（安朗杰，NYSE: ALLE）是一家全球领先的安全产品和解决方案提供商，致力于设计和制造创新的安防门禁解决方案，以保障人们在生活、学习、工作和社交场所的安全。公司拥有CISA®、Interflex®、LCN®、Schlage®、SimonsVoss®和Von Duprin®等领先品牌。其全面的硬件、软件和电子解决方案产品组合销往世界各地，涵盖住宅和商用锁具、闭门器和出门装置、钢门和门框、门禁控制和劳动力生产力系统。Allegion在2025年的收入为41.00亿美元。

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