财报速睇 | Allegion 2026财年Q2营收11.52亿美元，同比增长12.7%；归母净利润1.85亿美元，同比增长15.6%

华盛资讯7月23日讯，Allegion公布2026财年Q2业绩，公司Q2营收11.52亿美元，同比增长12.7%，归母净利润1.85亿美元，同比增长15.6%。

一、财务数据表格（单位：美元）

二、财务数据分析

1、业绩亮点：

① 整体营收实现强劲增长，总营收同比增长12.7%至11.52亿美元，主要得益于销量增长（贡献3.6%）、有利的定价策略（贡献3.3%）以及收购活动的积极影响（贡献5.1%）。

② 盈利能力显著提升，归母净利润达到1.85亿美元，同比增长15.6%；稀释后每股收益从去年同期的1.85美元增至2.15美元，增幅达16.2%，显示出强劲的盈利增长。

③ 核心美洲业务表现稳健，Allegion Americas业务营收同比增长11.8%至9.19亿美元，受销量增长4.9%和定价提升4.0%的共同推动。其中，电子安全产品销售额实现了低双位数的百分比增长。

④ 国际业务营收显著扩张，Allegion International业务营收同比增长16.2%至2.33亿美元，主要得益于收购活动（贡献14.3%）及有利的汇率变动（贡献3.1%）。

⑤ 战略收购有效驱动增长，公司于2026年3月完成对Door Components, Inc. (DCI)的收购，耗资约0.70亿美元，此项及其他收购活动共同为本季度营收增长贡献了5.1个百分点。

2、业绩不足：

① 国际业务内生增长乏力，尽管Allegion International业务营收表面增长，但其内生销量实际上下滑了2.0%。同时，该分部的营业利润同比下降5.7%至0.15亿美元，营业利润率从7.8%压缩至6.4%。

② 公司毛利率面临压力，由于销售成本占收入的比例从去年同期的54.4%上升至55.1%，导致整体毛利率由45.7%下降至45.0%。

③ 收购活动在一定程度上稀释了利润率，财报显示，收购与剥离活动对合并营业利润率造成了0.2个百分点的负面影响，表明新购入业务的盈利能力低于公司平均水平。

④ 一次性费用拖累当期利润，“其他费用（收入）”项目从去年同期的0.05亿美元收益转为本季度的0.02亿美元费用，主要原因是一笔与美国养老金计划相关的一次性0.04亿美元的和解费用。

⑤ 公司的全面综合收益大幅下滑，本季度全面综合收益总额为1.78亿美元，较去年同期的2.50亿美元显著下降，主要反映了货币换算调整等综合收益项目的负面影响。

三、公司业务回顾

Allegion: 我们在2026年第二季度实现了低双位数的收入增长，这得益于销量增长、有利的定价以及近期收购的影响。市场对电子安全产品的需求依然强劲，并继续成为我们长期增长的驱动力。此外，我们在本季度完成了对Door Components, Inc. (DCI)的收购，该公司是一家位于美国的定制中空金属门和门框制造商，收购价格约为0.70亿美元。

四、回购情况

2026年4月15日，公司董事会补充了现有股票回购计划的可用资金，授权回购总额高达5.00亿美元的公司普通股。截至2026年6月30日的六个月内，公司已回购约120万股股票，总金额为1.61亿美元。

五、分红及股息安排

截至2026年6月30日的六个月内，公司向股东支付了每股普通股1.10美元的股息。

六、重要提示

1. 公司正密切关注全球关税格局的变化。此前根据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）征收的某些关税被裁定无效，公司或有权获得退款，但退款的金额和时间仍不确定。同时，新的关税已被征收，可能对未来需求产生影响。2. 公司在本季度确认了一笔0.04亿美元的养老金计划和解费用，该费用作为一次性项目影响了当期利润。

七、公司业务展望及下季度业绩数据预期

Allegion: 我们预计公司的电子产品在2026年将持续增长。同时，我们将继续监控全球关税格局的转变，并分析其潜在影响，包括采取必要的定价行动来减轻冲击。

八、公司简介

Allegion plc及其合并子公司是全球领先的安全产品和解决方案供应商，业务分为Allegion Americas和Allegion International两个部门。公司为全球商业、机构和住宅设施的终端用户销售广泛的安全产品和解决方案，市场覆盖教育、医疗、政府、酒店、零售、商业办公以及单户和多户住宅。其主要品牌包括CISA®、Interflex®、LCN®、Schlage®、SimonsVoss®和Von Duprin®。

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