财报速睇 | Schrodinger 2026财年Q1营收0.59亿美元，同比下降1.6%；归母净利润亏损0.60亿美元，同比亏损扩大0.4%

华盛资讯5月6日讯，Schrodinger公布2026财年Q1业绩，公司Q1营收0.59亿美元，同比下降1.6%，归母净利润亏损0.60亿美元，同比亏损扩大0.4%。

一、财务数据表格（单位：美元）

二、财务数据分析

1、业绩亮点：

① 药物发现业务收入实现强劲增长，从去年同期的0.10亿美元增至0.23亿美元，同比增幅高达123.5%，主要得益于与礼来公司合作中一个项目义务的加速完成以及现有合作项目的稳步推进。

② 药物发现部门的盈利能力显著改善，毛利润从去年同期的亏损0.04亿美元转为盈利0.06亿美元，实现了业务扭亏为盈。

③ 托管软件（Hosted software）业务收入持续增长，同比增长11.1%至0.12亿美元，反映了公司推动客户从本地部署转向云端订阅的战略初见成效，以及现有客户增购和新客户的增长。

④ 公司运营亏损有所收窄，从去年同期的0.51亿美元降至0.49亿美元，主要归功于总运营费用的下降，特别是研发和一般行政开支的有效控制。

⑤ 专业服务收入表现出色，同比增长40.2%至0.03亿美元，主要源于技术与建模服务项目进展和完成时间的良好表现。

2、业绩不足：

① 公司总营收出现小幅下滑，同比下降1.6%至0.59亿美元，未能达到市场预期，主要是受软件业务和捐款收入下降的拖累。

② 核心的软件产品与服务业务收入大幅下滑20.9%，从去年同期的0.45亿美元降至0.36亿美元，其中本地部署软件（On-premise software）收入锐减44.2%，反映出客户向托管模式转型对短期收入确认的冲击。

③ 公司整体毛利率有所下滑，从去年同期的52.3%降至50.4%，主要原因是高毛利的软件业务收入下降，同时软件业务成本却有所上升。

④ 净亏损规模依然严峻，本季度录得净亏损0.60亿美元，与去年同期基本持平，主要由于权益投资公允价值变动带来了0.13亿美元的未实现亏损，抵消了运营效率提升带来的正面影响。

⑤ 捐款（Contribution）收入大幅萎缩96.6%，从去年同期的0.04亿美元骤降至近乎为零的0.00亿美元，原因是与比尔及梅琳达·盖茨基金会相关协议下的资金在本期基本耗尽。

三、公司业务回顾

Schrodinger: 我们致力于变革疗法和材料的发现方式。我们差异化的、基于物理的计算平台能够以比传统方法更快、成本更低的方式发现用于药物开发和材料应用的高质量新分子。本季度，我们的总收入为0.59亿美元，净亏损为0.60亿美元。在业务进展方面，我们联合创办的公司Ajax Therapeutics, Inc.宣布了礼来公司计划对其进行收购，该交易潜在价值高达23.00亿美元。同时，我们正在推进SGR-1505和SGR-3515的I期临床试验，并报告了SGR-3515在晚期实体瘤患者中的初步积极临床数据。

四、回购情况

公司在报告中未披露回购情况。

五、分红及股息安排

公司在报告中未披露分红及股息安排。

六、重要提示

① 礼来公司收购Ajax：2026年4月27日，公司联合创办的Ajax Therapeutics, Inc.与礼来公司宣布，礼来计划收购Ajax。根据协议条款，Ajax的股东最高可获得23.00亿美元的现金，包括预付款和后续的临床及监管里程碑付款。截至2025年12月31日，公司持有Ajax 5.8%的股权。

② 临床开发战略调整：公司计划在完成SGR-1505和SGR-3515正在进行的I期剂量递增临床试验后，不再独立启动额外的临床试验或推进其他专有临床前项目进入临床阶段，转而为这些项目探索战略合作伙伴关系。此举与2025年5月宣布的运营重组相结合，预计将节约约0.70亿美元。

七、公司业务展望及下季度业绩数据预期

Schrodinger: 我们预计，随着客户从本地部署软件向托管软件合同的过渡，未来收入确认的时间和组合将受到影响，短期内收入可能出现下滑。在药物发现方面，我们计划在完成SGR-1505和SGR-3515的I期临床试验后，为这些项目寻求战略合作，以推进其后续开发，而不再独立启动新的临床试验。基于我们截至2026年3月31日的现金、现金等价物和有价证券，我们相信足以支持未来至少24个月的运营支出和资本支出需求。

八、公司简介

Schrodinger, Inc. 开发了一个差异化的、基于物理的计算平台，与传统方法相比，该平台能够以更快的速度和更低的成本发现用于药物开发和材料应用的高质量、新颖的分子。公司的软件平台被世界各地的生物制药和工业公司、学术机构和政府实验室所使用。公司还利用其计算平台，与领先的生物制药公司合作，推进广泛的药物发现项目管线。此外，公司还利用其计算平台为自己的专有药物发现项目管线发现新分子，并通过临床前和临床开发来推进这些项目。

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