财报速睇 | Elastic N.V. 2026财年Q1营收4.50亿美元，同比增长17.8%；归母净利润0.08亿美元，扭亏为盈

华盛资讯2月28日讯，Elastic N.V.公布2026财年Q1业绩，公司Q1营收4.50亿美元，同比增长17.8%，归母净利润0.08亿美元，扭亏为盈。

一、财务数据表格（单位：美元）

二、财务数据分析

1、业绩亮点：

① 公司整体营收实现稳健增长，本季度总营收达到4.50亿美元，同比增长17.8%，主要得益于订阅业务的强劲表现，其收入同比增长了18.9%。

② 盈利能力显著改善，本季度实现净利润0.08亿美元，成功扭亏为盈，而去年同期为净亏损0.17亿美元；同时，本季度实现营业利润0.01亿美元，也优于去年同期的营业亏损0.05亿美元。

③ Elastic Cloud业务作为核心增长引擎，其收入同比增长21.1%至2.18亿美元，占总收入的比重从去年同期的47.1%提升至48.6%。

④ 订阅业务的毛利率从去年同期的79.8%提升至80.9%，带动公司整体毛利率由74.6%增至76.3%，主要原因是公司在云基础设施成本管理上实现了更高的效率。

⑤ 客户基础和客户价值持续提升，年度合同价值（ACV）超过10万美元的客户数量从去年同期的1460余家增长至1660余家，同时净扩张率（Net Expansion Rate）维持在约112%的健康水平。

2、业绩不足：

① 服务业务表现疲软，该分部收入仅微增1.1%至0.24亿美元，且毛利率为-3.9%，表明该业务仍处于亏损状态，拖累了整体盈利表现。

② 运营成本持续攀升，研发费用同比增长22.2%至1.14亿美元，销售与市场费用同比增长15.0%至1.77亿美元，成本控制仍面临压力。

③ 尽管本季度扭亏为盈，但从更长周期看，公司在截至2026年1月31日的九个月内仍录得0.68亿美元的净亏损，尚未实现持续性盈利。

④ 其他收入项目出现下滑，本季度其他净收入为0.12亿美元，同比下降22.2%，主要原因是外汇兑换损失增加以及投资收益减少。

⑤ 公司服务成本高于收入，本季度服务成本为0.25亿美元，超过了0.24亿美元的收入，导致该业务分部产生毛亏损。公司表示将继续投资该业务，短期内毛利率可能继续波动或下降。

三、公司业务回顾

Elastic N.V.: 我们作为一家搜索AI公司，通过我们的平台帮助客户将数据转化为答案、行动和成果。我们提供三大核心解决方案：Elasticsearch、Elastic Observability和Elastic Security，这些方案既可作为云服务，也可作为自管理软件部署。我们的收入主要来自平台订阅，在截至2026年1月31日的九个月里，订阅收入占总收入的94%。本季度，我们的客户基础持续扩大，年度合同价值超过10万美元的客户数量从去年同期的1460余家增长到1660余家，净扩张率约为112%，显示出强劲的客户内部增长势头。

四、回购情况

公司董事会于2025年10月授权了一项总额高达5.00亿美元的普通股回购计划。截至2026年1月31日的九个月内，公司已通过公开市场交易回购了约380万股普通股，总购买价为3.00亿美元，加权平均价格为每股79.62美元。截至报告期末，该回购计划下仍有2.00亿美元的额度可供未来使用。

五、分红及股息安排

公司在报告中未披露分红及股息安排。

六、重要提示

公司披露了一项正在进行的证券集体诉讼（“In re Elastic N.V. Securities Litigation”），该诉讼于2025年2月提起，指控公司及其高管在特定时期内违反了证券法。公司已提交驳回动议，目前正等待法院裁决，并计划积极为此案辩护。此外，公司在报告期内完成了两项重要收购：于2025年10月以约0.43亿美元收购了Conic AI Technology Limited (Jina AI)，并于2025年5月以约0.11亿美元收购了Paladin Data Inc. (Keep)，旨在增强其AI搜索解决方案的能力。

七、公司业务展望及下季度业绩数据预期

公司在报告中未披露业务展望及下季度业绩数据预期。

八、公司简介

Elastic N.V. 创建了Elastic Search AI平台，这是一套功能强大的软件产品，可以从任何来源、以任何格式提取和存储数据，并对这些数据进行搜索、分析和可视化。开发者可以在该平台之上构建应用，解决业务问题。公司在其平台上内置了三种软件解决方案：Elasticsearch、Elastic Observability和Elastic Security。公司的平台及其解决方案旨在跨越混合云、公有云或私有云以及多云环境运行。

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