招股书速读-奥美森（兄弟两的公司）

（来源：数据GO）

一、发行人基本情况

二、主要财务数据和财务指标

三、本次发行相关机构 （一）保荐人、主承销商

（二）律师事务所

（三）会计师事务所

（四）股票登记机构

四、募集资金运用

五、风险因素 （一）经营风险

（二）财务风险

（三）技术风险

（四）法律风险

（五）募集资金项目风险

　　六、发行人的股权结构 （一）本次发行前后股本结构（未行使超额配售选择权）

（二）发行前前十名股东情况

（三）主要股东关联关系

　　七、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东：中山市奥美森工业技术有限公司

　　（二）实际控制人：龙晓斌、龙晓明、关吟秋、雷林

八、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事会成员

　　（二）取消监事会前监事成员（2025 年 8 月取消监事会，由董事会审计委员会替代）

（三）高级管理人员

　　（四）董事、监事、高级管理人员持股及对外投资情况 1. 直接 / 间接持股情况（截至招股说明书签署日）

2. 对外投资情况（部分主要投资）

3. 兼职情况

九、发行人主营业务、主要产品或服务情况 （一）主营业务概况

　　公司是专业智能装备制造生产商，从事智能生产设备及生产线的研发、设计、生产、销售，产品应用于电器、环保、风电和锂电新能源等领域，核心产品为换热器生产智能设备、管路加工智能设备、其他定制智能设备，客户包括格力、美的、奥克斯、海信、TCL、比亚迪等。

　　（二）主要产品分类及核心信息 1. 换热器生产智能设备

2. 管路加工智能设备（应用于空调、汽车、船舶等管路加工）

3. 其他定制智能设备（环保、新能源等领域）

4. 零部件及其他

　　为风电、汽车、军品等领域提供精密零部件加工，如风力发电机管束配件、特种专用零部件等。

（三）产品定制化程度

　　公司产品以 “定制化设计 + 订单式生产” 为主，可根据客户需求组合功能模块（如胀管机可选高低排胀管、自动上边板；管路加工一体机可集成视觉检测、自动捆扎），覆盖多行业定制需求（如风电叶片铣削机、高尔夫球杆成型机）。

（四）产品 “智能化” 体现

1.数字控制：专用控制器及软件实现位移、速度、力的精准控制；

2.信息化：接入物联网云平台，实现设备运行数据采集、远程维护；

3.智能检测：视觉检测管口质量、黑斑检测，自动剔除不合格品；

　　4.柔性制造：模块化设计，支持多规格产品快速转产；

　　5.节能高效：伺服驱动替代液压，能耗降低 70%（如胀管机）。

十、主营业务收入构成

十一、所属行业及确定所属行业的依据

十二、行业主管部门和行业监管体制

十三、行业主要法律法规和政策 （一）主要法律法规

（二）主要产业政策（部分）

　　十四、行业基本情况 （一）智能制造装备行业概况

　　1.全球情况：发达国家推动 “再工业化”，聚焦智能制造、绿色制造；

2.国内情况：

　　市场规模：2023 年约 3.2 万亿元，2024 年预计 3.6 万亿元（中商产业研究院）；

　　驱动因素：劳动力成本上升、“机器换人” 需求；政策支持（设备更新、以旧换新）；

　　特点：应用不均衡（轻工业自动化程度较低）、高端市场门槛高（技术、经验壁垒）。

（二）家电行业智能装备情况

1.行业现状：我国家电行业成熟，固定资产投资以生产线更新改造为主；

　　2.智能制造升级：格力、美的等龙头推进自动化生产线，需求集中于高效、智能装备；

　　3.“一带一路” 机遇：沿线国家家电普及率低，本土化制造需求旺盛，智能装备出口潜力大；

　　4.发展趋势：供应链倒逼上游智能化、绿色化。

（三）空调制造行业下游需求

（四）环保行业下游需求

　　1.固废处理现状：2023 年我国生活垃圾清运量 2.54 亿吨（国家统计局），持续增长；

　　2.处理方式：焚烧为主（2023 年焚烧无害化处理比例 82.49%），替代填埋 / 堆肥；

　　3.政策支持：《“十四五” 城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》要求 2025 年焚烧处理能力占比 65%；《“无废城市” 建设工作方案》推动固废资源化；

　　4.公司机遇：SRF/RDF 生产线成套设备实现固废无害化、资源化，符合双碳政策。

十五、公司行业地位及行业内主要企业情况 （一）公司市场地位

　　1.客户资源：与格力、美的、奥克斯、海信、TCL 等家电龙头长期合作；环保 / 新能源领域客户包括中国电建、盈峰环境、比亚迪等；

　　2.技术实力：拥有 467 项专利（195 项国内发明），3 项成果达国际领先 / 先进水平，33 项欧盟 CE 认证；

　　3.市场覆盖：产品销往 40 多个国家 / 地区，“一带一路” 沿线 24 国。

（二）行业内主要企业

（三）公司竞争优势与劣势

十六、销售情况和主要客户 （一）产能、产量及销量（按产品类别）

（二）主要产品销售收入及价格

（三）销售模式（直销为主）

（四）报告期内前五名客户情况（示例，具体详见招股书第八节）

　　十七、采购情况及主要供应商（续） （一）主要物料采购情况（单位：万元，%）

（二）采购模式

（三）报告期内前五名供应商情况 1. 2024 年度

2. 2023 年度

　　十八、发行人员工情况 （一）员工人数及结构 1. 报告期内员工总人数及部门分布（单位：人，%）

　　2. 员工学历结构（截至 2024 年 12 月 31 日，单位：人，%）

　　3. 员工职称结构（截至 2024 年 12 月 31 日，单位：人，%）

　　4. 员工年龄结构（截至 2024 年 12 月 31 日，单位：人，%）

（二）核心技术人员情况